千亿体育

千亿体育2019年决算公开目录

2020-09-07 来源:财务处 点击数:10设置

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千亿体育

2019年决算公开目录



第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度决算报表





第一部分   部门概况

一、部门职责

主要承担高职专科和成人大专层次的学历教育任务。千亿体育是经河北省人民政府批准、教育部备案的、全国唯一以“建材”命名的高等职业技术学院。办学层次以普通高等职业教育为主,以职业培训为新增长点,以联办远程网络教育为延伸。学院坚持以育人为根本,以教学为中心,以服务为宗旨,以就业为导向,走产学研结合的发展道路。立足河北,面向全国,立足建材,服务社会,培养具有敬业精神和创新精神的高素质技能型专门人才。

学院设有七系五部教学机构,即材料工程系、建筑工程系、机电工程系、信息工程系、财经管理系、现代服务管理系、艺术设计系、基础部、社科教学部、体育教学部、继续教育中心、产学研合作部。开设材料工程技术、建筑工程技术、机电一体化技术、会计与审计、旅游管理、体育服务与管理等49个专业,面向全国28个省、直辖市、自治区招生,现有全日制在校生10048人。学院现有在职职工472人,离退休人员151人。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共  个,具体情况如下:

序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

1

党政办公室

事业

财政补助

2

党委组织部、人事处

事业

财政补助

3

党群工作部、工会

事业

财政补助

4

纪委、纪检监察审计处

事业

财政补助

5

财务处

事业

财政补助

6

教务处

事业

财政补助

7

学工部、学生处、人民武装部

事业

财政补助

8

团委

事业

财政补助

9

招生就业指导处

事业

财政补助

10

后勤管理处

事业

财政补助

11

安全工作部(处)

事业

财政补助

12

材料工程系

事业

财政补助

13

建筑工程系

事业

财政补助

14

机电工程系

事业

财政补助

15

信息工程系

事业

财政补助

16

财经管理系

事业

财政补助

17

现代服务管理系

事业

财政补助

18

艺术设计系

事业

财政补助

19

体育教学部

事业

财政补助

20

基础部

事业

财政补助

21

思想政治理论课教学部

事业

财政补助

22

产学研合作部

事业

财政补助

23

现代信息服务中心

事业

财政补助

24

继续教育中心

事业

财政补助

25

质量监控与督导中心

事业

财政补助





































第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计(含结转和结余)20145.36万元。与2018年度决算相比,收支各增加875.88万元,增长4.55%,主要原因是新校区维修改造资金需求量增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计20145.36万元,其中:财政拨款收入13226.78万元,占65.66%;事业收入4683.25万元,占23.25%;其他收入201.83万元,占11.09%

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计19098万元,其中:基本支出10545.97万元,占55.22%;项目支出8552.03万元,占44.78%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入13226.78万元,2018年度减少803.41万元,降低5.73%,主要是2018年购置新校区专项经费拨款增加;本年支出13659.38万元,减少1047.27万元,降低7.12%,主要是购置新校区经费减少。

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入13226.78万元,完成年初预算的113.82%,比年初预算增加1606.12万元,决算数大于预算数主要原因是年内有追加预算资金;本年支出13659.38万元,完成年初预算的117.54%,比年初预算增加2038.72万元,决算数大于预算数主要原因是主要是年内追加项目资金实现了相关支出。

  1. 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出13659.38万元,主要用于以下方面教育(类)支出13603.94万元,占99.59%;科学技术(类)支出43.44万元,占 0.41%

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出5305.98万元,其中:人员经费 5283.10万元,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 22.88万元,主要包括维修(护)费、劳务费等

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

无一般公共预算“三公”经费支出情况。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项8个,共涉及资金5971.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,严格按照预算和专项资金有关管理制度,规范了财政专项资金的使用与管理,保障了财政专项资金安全,提高了财政专项资金使用效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2019年的预算工作较为圆满地完成了年初设定的绩效目标,但在专项资金的使用绩效考评体系不完善,存在项目建设重前期论证,轻后期效果评估的现象。今后我们将进一步总结工作中发现的问题,加强专项资金的绩效管理,明确学院内各部门在绩效管理中的职责,优化绩效管理流程,设计合理的绩效评价指标体系,充分发挥绩效评价、管理的积极作用,提高专项资金的使用效益,逐步建成以结果为向导,以绩效管理为核心,以改善管理、优化资源配置为目标的绩效管理制度体系。

七、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费情况

无机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额2500.25万元,从采购类型来看,政府采购货物支出488.56万元、政府采购工程支出650.30万元、政府采购服务支出 1361.39万元。

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆12辆,相比上年无变化。其中,机要通信用车1辆,其他用车11辆。

无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

(四)其他需要说明的情况

1. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。


































第三部分  相关名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。





























第四部分  2019年度决算报表


收入支出决算总表




公开01

部门:千亿体育



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

13226.78

一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4

4683.25

四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33

19042.56

六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34

12.00

七、其他收入

7

201.83

七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36



9


九、卫生健康支出

37

43.44


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47



20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23


二十四、债务付息支出

51


本年收入合计

24

18111.86

本年支出合计

52

19098

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

53


年初结转和结余

26

2033.51

年末结转和结余

54

1047.36

总计

28

20145.36

总计

56

20145.36

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。




















收入决算表










公开02

部门:千亿体育








金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

18111.86

13226.78


4683.25



201.83

2050305

高等职业教育

17724.33

12839.25


4683.25



201.83

2050399

其他职业教育支出

340.39

340.39






2060603

社科基金支出

1.7

1.7






2069999

其他科学技术支出

2

2






2101102

事业单位医疗

43.44

43.44















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表










公开03

部门:








金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

19898.00

10545.97

8552.03




205

教育支出

19042.56

10545.97

8496.59




20503

职业教育

19042.56

10545.97

8496.59




2050305

高等职业教育

18702.18

10545.97

8156.21




2050399

其他职业教育支出

340.39


340.39




206

科学技术支出

12.00


12.00




20604

技术研究与开发

8.30


8.30




2060402

应用技术研究与开发

8.30


8.30




20606

社会科学

1.70


1.70




2060603

社科基金支出

1.70


1.70




20699

其他科学技术支出

2.00


2.00




2069999

其他科学技术支出

2.00


2.00




210

卫生健康支出

43.44


43.44




21011

行政事业单位医疗

43.44


43.44




2101102

事业单位医疗

43.44


43.44




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表






公开04

部门:千亿体育





金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13226.78

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34

13603.94

13603.94



6


六、科学技术支出

35

12

12



7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37





9


九、卫生健康支出

38

43.44

43.44



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48





20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十四、债务付息支出

52




本年收入合计

24

13226.78

本年支出合计

53

13659.38

13659.38


年初财政拨款结转和结余

25

1378.14

年末财政拨款结转和结余

54

945.54

945.54


一、一般公共预算财政拨款

26

1378.14


55




二、政府性基金预算财政拨款

27



56





28



57




总计

29

14604.92

总计

58

14604.92

14604.92


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05

部门:千亿体育                                                 2019年度                                                               单位金额:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1,378.14

103.29

1,274.85

13,226.78

5,539.77

7,687.00

13,659.38

5,305.98

8,353.40

945.54

337.09

608.45


205

教育支出

1,354.46

103.29

1,251.16

13,179.64

5,539.77

7,639.87

13,603.94

5,305.98

8,297.96

930.16

337.09

593.07


20502

普通教育














2050205

高等教育














20503

职业教育

1,354.46

103.29

1,251.16

13,179.64

5,539.77

7,639.87

13,603.94

5,305.98

8,297.96

930.16

337.09

593.07


2050302

中专教育














2050305

高等职业教育

1,354.46

103.29

1,251.16

12,839.25

5,539.77

7,299.48

13,263.55

5,305.98

7,957.57

930.16

337.09

593.07


2050399

其他职业教育支出




340.39


340.39

340.39


340.39





206

科学技术支出

23.69


23.69

3.70


3.70

12.00


12.00

15.39


15.39


20603

应用研究














2060302

社会公益研究














20604

技术研究与开发

23.39


23.39




8.30


8.30

15.08


15.08


2060402

应用技术研究与开发

23.39


23.39




8.30


8.30

15.08


15.08


20606

社会科学

0.30


0.30

1.70


1.70

1.70


1.70

0.30


0.30


2060603

社科基金支出

0.30


0.30

1.70


1.70

1.70


1.70

0.30


0.30


20699

其他科学技术支出




2.00


2.00

2.00


2.00





2069999

其他科学技术支出




2.00


2.00

2.00


2.00





210

卫生健康支出




43.44


43.44

43.44


43.44





21011

行政事业单位医疗




43.44


43.44

43.44


43.44





2101102

事业单位医疗




43.44


43.44

43.44


43.44





注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06

部门:







金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

4991.82

302

商品和服务支出

22.88

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

421.54

30201

办公费


30701

国内债务付息


30102

津贴补贴


30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

奖金


30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

2141.34

30205

水费


31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

732.58

30206

电费


31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

303.00

30207

邮电费


31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

235.89

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

182.00

30211

差旅费


31008

物资储备


30113

住房公积金

110.14

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

12.40

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

865.34

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

291.27

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费

1.64

30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费

3.90


公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金

4.65

30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

9.60

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费


39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金


30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助

281.08

30239

其他交通费用








30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

0.88




人员经费合计


公用经费合计




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